四川省都江堰人民渠第二管理处2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）人民渠二处职能简介。

四川省都江堰人民渠第二管理处（以下简称人民渠二处）是省水利厅直属的大型水利工程灌区管理事业单位，承担着成都、德阳、绵阳、遂宁四市十县（区）的农业灌溉供水和部分城乡的生活、生态和环境用水任务。

人民渠二处管理着人民渠五七期、人民渠六期、鲁联干渠共计314公里主干渠和一座大（Ⅱ）型水库——鲁班水库，设计灌面278.37万亩，有效灌面201.31万亩，是都江堰灌区的重要组成部分。经过多年的传承和发展，形成以蓄为主，蓄、引、提相结合的综合利用大型灌区。管理处内设13个职能科室和6个基层单位，其中5个渠道管理站、1个灌溉试验站。另有处属电站2个。

作为都江堰灌区以丘陵为主的尾水灌区，多年来，人民渠二处围绕春灌、防汛抗旱、秋蓄、冬修四项主要内容，把服务灌区放在首位，以保民生为重点，促进灌区稳定与发展，确保灌区的用水安用、粮食安全。经过人民渠几代人的建设发展与精心管理，水利工程的防洪能力和输水能力不断提高。“十四.五”期间，人民渠二处将继续围绕“再造一个都江堰灌区”核心目标，完成防汛抗旱、节水灌溉、多元化供水、水生态环境保护、水利改革和管理等建设任务，为治水兴川事业再建新功。

（二）人民渠二处2021年重点工作。

1、坚持服务为本，提高服务水平和质量，坚持依法管理、改革创新，强化都江堰灌区水资源统一管理。完成春灌秋蓄工作，保障灌区满栽全种；积极开展量测水系数校测，降低渠道输水损失；完成防汛物资购买，保障安全度汛；按时上报年度用水计划并做好灌区水量分配；按时上报蓄水量及收集灌区泡田、栽秧、收割进度；科学调度水资源，严格水资源管理制度，提高渠道输水能力和安全保障率，稳步提升单位形象和收入。

2、坚持改造提升，筑牢工程配套、功能完备的水利工程体系。完成红旗分干渠工程建设任务，实现向金堂县供水；完成2018年暴雨洪灾灾后重建工程项目竣工验收任务；完成我处续建配套与现代化升级改造项目“十四五”工程建设实施方案中2021年项目的建设任务。持续抓好全处工程日常维修养护、防洪度汛和地质灾害隐患排查、冬修工程（包括规划、实施、质量检查和验收、进度协调、施工技术服务等）管理、鲁班水库安全监测等工作，保证314公里渠道和鲁班水库的安全、正常运行。

3、坚持以信息化为核心，建设现代化灌区。根据都江堰灌区信息化建设要求，统筹规划全处科技信息建设工作；做好续建配套与节水改造量测水项目工作；加强网络信息安全工作，增加安全防护措施，进一步完善我处各应用系统，保障各系统安全、稳定运行；建立科技信息化设备电子档案管理系统；试点性推行水利科技创新工作。

4、加强依法管水，全力提高水管单位法制化水平。加强水政巡查，将各类水事违法苗头消灭在萌芽之中；进一步加强舆论宣传引导，形成全社会共同关心水环境、建设水生态文明的良好氛围；继续依托河湖长制平台，强化河湖监管；狠抓扫黑除恶行业治乱工作不放松，深入推进“清四乱”常态化，建立定期会商、信息共享、联合检查、司法衔接、案件移交等制度，定期或不定期开展联合巡查检查，严厉打击水事违法行为。

5、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以全面从严治党为主线，严格落实“一岗双责”，制度化开展中心组学习。加强组织规范化水平，加强党员能力和素质建设。修订完善支部考核制度，推进党支部科学开展党员积分制管理。开展好文明单位建设工作，提高单位精神文明建设水平。着力抓好单位水文化建设，推动人民渠二处处志编撰。加强和改进意识形态工作，强化意识形态领域工作职责与监管。开展好庆祝建党100周年系列活动。加强对群团工作的指导，鼓励干部职工和青年建功立业。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，人民渠二处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。人民渠二处2021年收支总预算11904.80万元,比2020年收支预算总数增加5750.02万元，主要原因是根据事业单位分类改革的推进，将原在企业开支的支出回归到事业单位，增大了部门预算编制的内容。

（一）收入预算情况

人民渠二处2021年收入预算11904.80万元，其中：一般公共预算拨款收入5516.73万元，占46.34%；事业收入6388.07万元，占53.66%。

（二）支出预算情况

人民渠二处2021年支出预算11904.8万元，其中：基本支出10634.15万元，占89.33%；项目支出1270.65万元，占10.67%。

三、财政拨款收支预算情况说明

人民渠二处2021年财政拨款收支总预算5516.73万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1586.00万元，主要原因是根据事业单位分类改革的推进，将原在企业开支的支出回归到事业单位，增大了部门预算编制的内容。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5516.73万元；支出包括：社会保障和就业支出271.3万元、农林水支出5043.8万元、住房保障支出201.63万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人民渠二处2021年一般公共预算当年拨款5516.73万元，比2020年预算数增加1586.00万元，主要原因是根据事业单位分类改革的推进，将原在企业开支的支出回归到事业单位，增大了部门预算编制的内容。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出271.3万元，占4.92%、农林水支出5043.8万元，占91.43%、住房保障支出201.63万元,占3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为271.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2021年预算数为116万元，主要用于人民渠二处灌溉试验站建设。

3.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为4927.8万元，主要用于水利工程单位运行方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为201.63万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

人民渠二处2021年一般公共预算基本支出5030.73万元，其中：

人员经费2,830.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费2200.00万元，主要包括：其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人民渠二处2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

人民渠二处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

人民渠二处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

人民渠二处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，人民渠二处安排政府采购预算743.95万元，主要用于主要用于修缮工程、物业管理费、公务用车运行维护、设施设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，人民渠二处共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年人民渠二处100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

水利工程建设（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：     表1.单位收支总表

               表1-1.单位收入总表

               表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

下载：部门预算公开报表