稳基础  强管理  实现供水多元化

为二处经济可持续发展建功立业

――在2012年工作会上的讲话

万忠海

 

同志们：

    2011年，是水利发展史上具有里程碑意义的一年，党中央、国务院在“十二五”开局之年作出了《关于加快水利改革发展的决定》，带来了水利改革发展的春天；省委、省政府、水利厅党组对加快水利改革发展作出全面部署，推动了水利事业建设的蓬勃发展。我处也迎来了落实“再造一个都江堰灌区”核心目标的关键之年。2011年我处以解决二处资源性收入单一且有限与职工收入偏低的基本矛盾为抓手，围绕“管理发展年”的基本要求，全面实现了党中央提出的灾后重建三年任务两年完成的目标，实现了全处水费、电费收入创历史新高，并在发展全域灌溉、现代化灌区和实现多元化供水方面迈出了坚实的一步。全处干部职工风清、气正、心齐，廉洁自律意识进一步增强，为职工收入逐年递增目标迈出了一大步。我受处班子的委托，现将一年的工作报告如下，请审议。

2011年工作回顾

    一、主要指标完成情况

    （一）灌溉管理

    1、2011年实现灌面153.1万亩，其中水稻106.93万亩，完成计划的100%，全灌区于6月10日关秧门，比2010年提前4天。

    2、2011年全年引都江堰水7.75亿方。（含绵远河引水量），占全年计划的102%，比2010年度多引0.36亿方；拦引径流1.24亿方，比2010年度多0.51亿方，向灌区农业供水和向鲁班水库补充蓄水及提供生态环境综合用水7.15亿方。

    3、2011年末，全灌区蓄水达到5.41亿方，占计划的132%，比去年多1.16亿方。

    4、实现供水收入1400余万元，水费回收率达100%。

    （二）工程管理

    1、全面完成灾后重建任务，并实现28个标段的合同验收，工程清量结算、决算送审工作稳步推进，尤其是灾后重建房屋维修加固以及鲁班水库灾后重建工作全面竣工。

    2、完成了绵远河洪灾抢险工程和应急项目的可研立项审查以及整个招投标工作，确保2月1日绵远河项目正式开工建设，计划4月20日完成主体工程。

    3、工程管理实现养护经费的正常管理，将冬季岁修与日常维修养护有机结合，极大地调动职工积极性。2011年度完成冬修工程132处，投资620万元，投劳70万个工日，2010年度重点工程优质率达到92%。加强设备管理、养护，严守设备操作规程，设备完好率达到95%。

    4、洪水来临之前，做好全处防汛工作，包括形成鲁班水库的防汛预案，成立防汛指挥机构，成立防洪抢险队伍42支1265人，储备防汛物资。

    （三）水利经济

    1、2011年，全年发电量8860万度，发电收入1259万元。

    2、完成了全处电站灾后重建工作，目前已通过法人验收，三方审计正紧张进行。

    3、积极争取电站扩容增效项目经费，预计达上千万元。

    4、狠抓电价调升工作。

    5、积极开展综合经营创收，绵阳建司通过内强管理，外树形象，第一年实现向处上缴300万元目标，德阳分公司、成都分公司分别上缴公司利润100万元，公司的发展凝聚着全处干部职工的心血。

    （四）水资源管理和水政执法

    1、完成二处灌区水资源费征收上缴，实现全处100万元水资源费的科学管理及合理运用。

    2、积极开展水利工程专项整治，依法争取跨越补偿及工程款800万元和180万元，对历欠工程补偿款主动追缴。

    （五）财务管理

    1、2011年全处实现收入3690.7万元，占计划的127%，比2010年增加800万元。其中实收水费1420万元，电费1259万元，综合经营收入414.9万元，其他收入596.8万元。

    2、2011年全年支出3484.23万元（不含折旧），占全年114%。

    （六）其它指标

    1、职工困难互助会运转正常。2011年，互助会资助困难职工69人次，资助金额达8.07万元。体现了单位对职工的关心和关怀。

    2、设计队（局二院）从2011年9月正式转变管理模式，去年1－12月共签定设计合同10份，金额600万元。

    二、工作中的成绩

    （一）攻坚克难，争取水源，保证灌区栽插和安全渡汛，发挥水的效益最大化。 2011年我处灌区的春灌形势极不乐观，一是春灌前灌区蓄水少；二是收割季节低温天气长收割进度缓慢；三是秧苗生长缓慢，灾后重建扫尾以及平坝栽秧打挤；四是关键时期人民渠七期22.5公桩老滑坡病害工程出险，需要降水除险，时间长达40余天；五是8月31日，绵远河涵洞又出现险情，出现了六期两孔极度性老化损毁。面对困难，全体干部职工在省厅、局、一处的全力支持下，与灌区人民一道，坚持以春灌工作为中心，精心组织，科学调度，抢险工程加班加点，昼夜奋战，全灌区于6月10日关秧门，比2010年提前4天，圆满完成当年的春灌工作，为中江、三台产粮大县的粮食安全提供水源保证尽最大限度的服务，同时确保工程安全度汛，发挥效益最大化，实现了水费电费历史新高。

    （二）工程建设，负重前行。2011年9月是全面完成水利灾后重建任务的最后一个时间节点，我处有鲁班水库围库防汛通道建设和房屋维修加固的攻坚任务，有二十多个标段的清量结算、合同全处验和决算审计工作；有工程建设的日常维修养护、水毁工程的修复和年度岁修任务；有工程的渡汛安全、七期22公桩抢险和绵远河工程的前期应急项目修复；更有8月31日后的应急和长达5个月的带病运行的监护工作。为使绵远河永久整治得到实现，工程、设计部门加班夜战，没有国庆节、没有中秋节、没有元旦节，是他们的辛勤付出，实现了绵远河工程2月1日正式开工。

    （三）实现供水多元化，爬坡上行。我处一直处于低水平运行，其中一个主要原因就是目前农业供水价格远远低于成本，而我处没有非农业供水来补充损失。在厅党组的关心和局产业集团的支持下，“五大水业”发展成为二处发展的关键点。金堂水业已初见成效，去年金堂金堰水业已初显效益（16万元），今年将成倍增长。德阳水业可望今年底开工，旌阳水业随后跟上，中江水业、绵阳水业今年起步，未来3－5年五大水业必将展现效益。力争在3－5年内，优化我处供水结构，实现农业供水向多元化供水转变，收入模式由单一支撑向多元化迈进，最终实现我处经济状况明显改善的目标。

    （四）水利经济再攀新高，效益显著。有水就能发电是综经系统干部职工实现水效益最大化的信念基础。过去的一年各电站抓生产、讲安全、突效益，各项工作均创历史新高。特别是在抓电价调升，抓多发多供少损，抓近期负荷上成效显著，其中灾后重建的扫尾工作，电站的扩容增效，电站的冬季检修，为2012年再创新高奠定了坚实基础。

    （五）水政执法，跨越补偿再立新功。2011年，全处进一步加大水政执法力度。乱挖乱占乱修乱建的情况得以有效控制，并逐步纳入法制化管理轨道，这是全处水政执法人员辛勤付出的结果。同时，在争取跨越工程补偿上，水政又立新功，全处共签约合同工程补偿五处合计980万元，为水利工程正常运行，为单位可持续发展奠定了基础。

    （六）设计工作迎难而上，成果突出。2011年设计工作任务重，应急任务特别多。人民渠七期22公桩设计工作刚结束，绵远河应急项目设计、干河子项目应急设计、77公里以上的可研设计接踵而至，再加之灾后重建完成后的竣工图纸整编，设计变更时间紧、任务重，设计人员采取“五＋二”、“白＋黑”工作模式，圆满完成了各项设计任务。同时为了使设计院更好地发挥作用，管理处采取灵活的管理办法，对设计院实行承包经营的企业管理模式。去年共完成设计合同10份，设计产值600万元。

    （七）财务管理重计划、缩开支、保增长。财务管理实行预算包干后，严格计划开支，减缩运行成本，以保职工收入增长为目标，积极探索适合二处特色的财务管理办法。特别是在养护维护经费管理上，工程建设资金管理上，风险防控体系执行上，扬长避短，切实改进工作作风，加大财经法规执行力度，避免财务风险，保证了资金安全。

    （八）各渠道管理站强管理、提素质，各有特色。2011年，各渠道站以春灌、输水、防汛、冬修、管理、经济发展为中心工作，较好地完成了全年任务。德阳管理站注重全面规范管理；中江管理站重视制度建设，并承担了灾后重建扫尾工作；鲁班管理站加强水库管理，整编观测资料，成效显著；金山管理站强化精细化管理和文化建设，改革创新思路好；黄鹿管理站加强设备保养，精心管理黄鹿水厂。

    （九）综经系统抓生产、促发展，各出新招。2011年，综经系统围绕“水”字做文章，一手抓安全，一手抓生产，实现了有水发电、电价调升目标。星火电站注重制度建设和档案管理，内外协调沟通主动；银河电站在规范综经管理、加强安全生产和健全检修保养制度上，执行逗硬；鲁联电站重视对外关系，做好电价调升文章，实现了效益最大化；红旗电站内强管理，外抓创收，成效显著；建设公司加强人才引进，规范合作项目，成都、德阳分公司市场运作好。

    （十）其它工作全面推进。党风廉政建设细化管理。风险防控体系深化执行力度。工程建设领域专项治理重在检查、整改上下功夫。加大审计力度，规范财务管理。人事工作分类改革艰难推进，反复多次推敲绩效方案，体现为民负责的精神。困难互助工作、工会职代会工作、妇女工作、计划生育工作、安全生产、保卫工作逐年上台阶。在规范管理上做文章，使车辆管理、院内治安保卫工作、机关管理逐步规范化。档案管理、信息报导，都在去年基础上更进一步提升。

    同志们，请允许我代表处党政班子，对全处干部职工过去一年的辛勤努力、无私奉献及离退休同志的关心支持，表示衷心的感谢和亲切的问候！

    三、工作中存在的不足

    尽管2011年，我们取得惊人可喜的成绩，但我们应清醒地看到：个别班子整体活力发挥不够；个别干部履职不够，缺乏机遇意识、大局意识，在落实上不积极、不主动，更谈不上创新工作；个别职工自认为在二处工作多年，做出了多大贡献，应该享受，工作不到岗，怨天尤人，占岗不作为；部分干部职工观念陈旧，以老眼光、传统的思维定式看待改革发展的今天。从全处来看：培育新的经济增长点任重道远，虽有比较好的开局，但要实现真正的效益需要努力、需要时间。从今年开始二处的基本矛盾转变成收不抵支的矛盾。从全处长远发展来看：合理的水价机制未形成，公益性补偿机制未建立，固定职工养老保险（两险一金）至今未落实。到今年底，全处将有198名退休人员，需经费645万元，全处承担着养老的社会责任。

二0一二年主要工作

    2012年，全处工作指导思想是：紧紧围绕“再造一个都江堰灌区”核心目标，在厅党组的正确领导下，在农水局、都管局亲切关怀下，以粮食安全为主线，抓春灌防夏旱洪，立足秋蓄，搞好冬修，稳定农业水费和电费基础，促进多元化供水，狠抓综合经营创收，以经济建设为中心，繁荣全处文化建设，以职工收入增加为中心，实现职工年平均收入稳3万增4万创5万的目标，继续推进管理发展，在体制上、机制上创新管理，各项管理低位求上，高位求进。

    一、各项目标任务

    ——实现灌面153.11万亩；全年引都江堰水7.6亿方；交 接水交够率90%。

    ——工程养护和岁修投入占农业水费的20%；重点工程优质率达70%；设备完好率85%。

    ——2012年全年实现总收入3670万元。其中水费收入1500万元（含历欠），电费收入1020万元，维修养护资金290万元，建设公司上交处300万元，设计院上交处60万元以上，其它收入500万元；成本费用4850万元（不含折旧）；利润0万元；水费收取率100%。

    二、工作措施

    （一）进一步加强干部队伍建设，切实增强干部队伍执行力、创造力和活力。当前，我处正处在二次创业的关键时期，责任大、压力大，前所未有；单位改革发展任务重、困难多，前所未有；职工收入提高，单位人员经费支出大幅度增加，前所未有。同时，我们又面临难得的大好机遇，一是处党政班子思想认识高度统一，团结意识强，工作务实，勤奋廉洁。各级干部能按照班子思路，各尽其责，各司其职；二是处新班子建立后，更加重视灌区合作及上级关系。当前，二处与地方各级政府、水行政主管部门建立了互相支持、相互合作的良好关系，得到了水利厅党组和处室、农水局、都管局及一处的关心和支持，外部环境融洽；三是在全省水利以“再造一个都江堰灌区”核心发展目标的大环境下，二处灌区灌面发展潜力巨大，水费面积增加有望。对此，各级干部要切实统一思想，提高认识，充分正视当前二处面临的机遇和挑战，紧紧围绕处党政班子工作思路，紧跟处党政班子工作节奏，以大局为重，以实干为先，以工作谋划重长远、工作推进重细节、工作落实重成效为抓手，集中精力谋发展。特别是各部门、各单位党政一把手要认真思事、谋事、干事，不懈怠，不折腾，要认真审视本单位发展困境和潜力，理清发展思路，提高科学管理水平，创造性地开展工作。

    （二）进一步加强绩效目标管理，提升科学管理水平。今年，我处对绩效目标任务进行了较大修订和完善，各单位要认真解读，根据下达的绩效目标责任书和奖励绩效管理办法，认真分析本单位实际，充分酝酿，广泛征求职工意见，以体现奖勤罚懒和提高科学管理水平为目的，科学定岗，量化指标，落实任务，严格考核，合理分配。既要适当拉开分配差距，提高职工工作积极性，又要体现公开、公平、公正原则，制定本单位绩效目标责任书和奖励绩效管理办法。

    （三）统筹安排，未雨绸缪，全力抓好2012年春灌、防汛工作，围绕“再造一个都江堰灌区”核心目标，认真做好灌区发展灌面工作。目前，我处灌区蓄水情况相对较好，为今年春灌起到了一定保障作用，但形势还是不容乐观。一是人民渠一处应急加固修复工程正紧张进行，来水受限制；二是我处绵远河涵洞项目主体工程于4月20日完工，前期过水受到影响。因此今年春灌灌区供需矛盾仍然突出。各部门、各单位要做好充分的前期准备，深入灌区，调查了解，拟定用水计划，严格调水指令，遵守用水纪律，科学调度、精心安排，力争早供多供。同时，要强化服务意识，主动协调灌区用水，化解灌区矛盾，严禁在灌区“吃、拿、卡、要”现象发生。特别要为三台、中江产粮大县的粮食安全提供用水保障，提供用水服务。各单位要根据今年气候和工程特点，制定切实可行的防洪预案，对病险隐患工程要有科学合理的监护措施和应急办法，确保防汛安全、工程安全。各部门、各单位要围绕“再造一个都江堰灌区”核心目标，积极配合厅局做好我处灌区“十二·五”期间灌面发展工作。“十二·五”期间，都江堰灌区规划新增灌面50万亩，其中纳入我处灌区新增灌面就达30万亩，新增水费可望达400万元。因此要紧密结合灌区灌面发展问题，配合厅局，引导灌区各县（区）做好“十二·五”项目规划和上马，同时，加强与地方协调，带动设计院、建设公司积极参与灌区项目建设，以此实现我处水费面积增加、设计院、建设公司市场扩大三方共赢目的。

    （四）进一步加强精细化的科学管理水平。各渠道站要根据管理处制订的水利工程维修养护管理办法，认真思索本单位工作实际，进一步细化、量化工程维修养护实施细则和考核办法，坚决杜绝将实施细则写在纸上、停在口上的形式主义，全面提升管理水平和能力。各电站要认真分析职工思想动态，合理定岗，科学量化指标，合理安排班组人员，力争实现人尽其才、才尽其用。要随时掌握来水情况，一手抓安全、一手抓生产、全面抓管理，渠道站与电站要互通信息，保持联系，共同抓好全年生产任务。

    （五）借国家重视水利发展良好形势，积极争取项目，完善供水条件，扩大灌区。2012年，我处首先要积极争取人民渠七期22公桩及干河子项目的上马，消除我处安全隐患，改善管理和供水条件；其次要争取金堂红旗分干渠项目的开工。红旗分干渠项目现在基本定性，都管局作为业主，由我处代行其责。红旗分干渠上马后，将为我处实现向金堂提供城市供水开辟条件。要加快后续工作的跟进，努力实现红旗分干渠的尽早开工，为我处开辟金堂新灌区提供条件。

    （六）进一步规范财务管理。各单位要根据财务包干管理办法，制订符合本单位实际的财务预算执行实施细则。坚决杜绝平均分配和“一分了之”现象，要根据今年处对站财务改革思路，各单位要适应新的财务管理办法，严格审批报帐程序，规范财务管理，杜绝“小金库”和“帐外帐”现象发生。今年处财务、审计要加大对基层单位财务审计检查力度，发现有任何违反财经纪律现象，将严肃追究单位领导和相关人员责任。       

    （七）继续争取水价、电价的调升，增加我处总体收入，维持单位稳定运行。去年我处水价调升已有了破冰的一次，今年再调难度非常大。当前我处要借平坝灌区水价调升机会尽力实现超水量水价调整目的。同时，积极配合厅局研究政府对农业水费不足部份的补偿办法，以实现水利工程的良性运行。要探索农村经营性项目的用水分类收费标准，实行分类收取水费。近两年电价调升方面我处已取得较好成绩，但仍有潜力可挖，全处上下要一盘棋，形成合力，共同促进电价的上调。

    （八）抓好五大水业的发展工作。五大水业的发展是二处今后摆脱收不抵支困境的最大支撑。全处上下要同心协力，全力抓好五大水业的发展。今年，我处要组建专门机构，抽调精干力量，开展五大水业的运作。一是抓好金堂水业的运作。金堂金堰水业通过2－3年的不断积累和市场规模的扩大，去年我处已有一定的收益，同时提供金堂城区供水的成都沱源公司已成功被成都新蓉、都江堰水利产业集团和日立公司合营收购，其中我处参与股份9%。今年我处将继续密切关注参与上述金堂水业的建设经营和发展，促进其顺利实现收益；二是积极配合德阳市实现华强沟水库供水项目的顺利实施。争取早日实现供水，体现效益。同时积极促成旌阳区姜家桥水库立项上马；三是推进绵阳燕儿河供水项目的正常发展，促进其早日供水；四是密切关注中江双河口供水工程的进展情况，适时介入并力争早日实现收益。

    （九）继续加强水政执法，维护我处合法权利。近几年我处在水政执法方面成绩突出。2012年要进一步加强水政执法力度。一是要做好日常的巡查工作，要加强与地方各级的协调沟通，形成镇、村、社与站相互联动机制，共同打击在管护范围内的乱挖乱种乱建现象，维护我处主权；二是介定沿渠土地界线，维护其主权；三是要做好跨越、穿越和补偿工作，保证补偿措施和资金及时、足额到位，维护我处利益；四是加强鲁班水库的管理。各部门和鲁班管理站要主动加强与三台县的联系与沟通，将2009年地方承诺的三年取消水库网箱养殖目标进行落实。要以深化大型水库管理为目的，积极向省农水局争取维护经费，加强鲁班水库工程设施的维护和管理，确保水库安全运行；五是争取鲁班水库水面经营权。目前鲁班水库的管理权处于分割状态，工程管理和水面经营权分离。今后我处要争取在省水利厅的支持下，将水库工程管理与水面管理相结合，实现管理权的统一，使鲁班水库管理走上真正良性发展轨道。

    （十）加强现有城市土地资源管理，充分论证，认真规划，借助社会力量集约经营，实现收益最大化。目前，我处已在德阳市黄河片区新征一宗地，面积为10519平方米。中江新征地申请已获批复，后续完善工作正在落实。今后，黄河片区新征地、处机关、中江新征地和罗江金山站土地是我处有限且十分宝贵的资源优势。对上述几大宗地的开发要遵循几大原则：一是坚决不能动用处财力搞开发；二是要遵循市场法则，准确把握土地资源开发的高峰和低谷；三是借助社会力量，联合开发；四是通过开发，为我处带来最大收益，为单位经济发展起到较大支撑作用。

    （十一）完善工作机制，扎实推进各项工作。根据水利厅要求，要逐步建立适合我处的绩效管理制度，完善奖惩，提高效率；要逐步推进事业单位分类改革，积极稳妥兑现全处绩效工资；要严格工作纪律和工作作风，坚决杜绝“庸、懒、散”和不作为现象；各单位要加强车辆、门卫、物业管理，完善各项规章制度；要加强处、局、厅政务信息的及时报道，树立单位良好形象；要加强离退休管理工作，建立健全离退休座谈、定期走访和关心老同志工作制度，切实让离退休老同志感受到单位的温暖；要进一步拓宽建设公司和设计院业务发展方向，健全激励机制，理顺管理体制，逐步实现建设公司和设计院运作规范化、市场化。

    （十二）转变观念，适应改革发展新需求。今后相当一段时期，二处将面临收不抵支的困境，加之一些干部职工固有传统观念、思维模式和工作方法束缚着二处改革发展的步伐，使得二处发展更加举步维艰。二处要发展，职工收入有增长，首先要转变过去旧有观念、思维模式。去年新班子建立后，处相继对财务、工程养护、设计院管理体制、领导分工管理方式进行了大胆创新和改革，通过近一年的尝试，取得了明显成效。今年要继续深化改革，以改革促进单位健康稳定发展，以单位发展促进职工收入稳步增长。今年，我处将兑现全体干部职工绩效工资，此次兑现将是二处干部职工收入增长的里程碑，人均增长将达到27%，单位每年将增加610万元用于职工收入增长部分。因此，全体干部职工要充分认识当前二处班子竭尽全力为促进单位发展和职工增收上所做出的努力，主动适应当前二处各项改革需要，一心一意谋发展，真抓实干保增长。同时，要适应绩效管理的政策，根据上级文件规定，绩效工资实施后，各单位不得在核定的绩效工资总量、离退休人员补贴和国家规定的津贴补贴以外自行发放任何津贴补贴或奖金，不得发放实物和所有证券（如购物卡），不得突破核定的绩效工资总量，不得违反规定的程序和办法进行分配。因此，今年绩效工资兑现，职工收入增长后，各单位不得以任何形式自行发放违背政策规定的事项。此次职代会已经改变了过去发放纪念品的方式，今后会议也不将发放此类物品，具体政策待处对各单位财务审计结束后出台。

    （十三）继续抓好安全生产和治安消防工作。我处经济无力承担大的安全事故风险的能力。因此我们要保持好近几年安全生产和治安消防的良好势头。时刻做到警钟长鸣，要牢固树立安全就是效益的意识。全处各级各部门要通力配合，加强渠道、电站、水库等重要薄弱环节的安全监管，保证万无一失。继续要加强对车辆、船只的管理，杜绝安全事故的发生。为我处经济平稳快速发展保驾护航。

    （十四）加强党风廉政建设，构筑坚实防控平台。我处要以学习《中国共产党党员干部廉洁从政若干准则》为重点，将学习认真落实到每位党员和干部，提高党员干部廉政意识。要继续完善内部惩防体系的相关制度，强化制度的执行力，以“三重一大”为重点监督事项，以防为主，以惩为戒相结合的方式，全面加强党风廉政建设，构筑我处坚实的廉政风险防控平台。

    （十五）以经济建设为中心，加强党的建设，促进二处水利文化建设大发展。在党委统一领导下，我处要全面认真做好党建和文明单位创建工作。构建和谐单位，发展和谐灌区。2012年，我处要继续深入学习贯彻落实科学发展观。严格执行党风廉政建设责任制，强化纪检、监察部门职能，实行双目标管理，贯彻三个条例，严格干部管理，加强维稳、反恐、信访及创建文明单位工作，继续保持省级文明单位荣誉称号。各级行政要加强对工会、团委等群团织织的领导和支持力度。工会、团委等组织要以提高职工工作热情，引导职工树立积极向上的人生观、正确的世界观为重点，带领和引导职工围绕我处中心工作，保持单位和谐稳定下，为实现单位强、职工富的目标而努力奋斗，共创佳绩。

    同志们，新的征程充满挑战，新的形势催人奋进，新的目标鼓舞人心！崭新的2012年将二处带到了发展史上的重要转折点，做好今年的工作对未来二处的发展至关重要。各级干部要统一思想，抢抓机遇，以改革创新的精神，求真务实的作风，负重自强的意志，团结协作，真抓实干；全体职工切实按照党政班子工作部署，以更加高远的追求，更加振奋的精神，更加敬业的态度，开拓进取，扎扎实实做好全年各项工作。坚信在水利厅、农水局、都管局的坚强领导下，在党政班子的带领下，必将迎来二处辉煌的明天！