根据水利厅要求各单位加快内控建设的要求，都江堰水利发展中心积极借鉴先进经验，精心组织谋划，引入专业团队，大胆探索实践，初步建立起都江堰水利发展中心内控体系。当前内控软件系统运行稳定，为财务内控管理方面取得了很好的效果。

一、  内控体系运行现状

形成了一套层次分明、逻辑严谨的以资金管控为核心的财务内控管理制度体系和功能全面、易于扩展的内控业务流程体系，有力强化了对权力的约束，规范了权力运行，实现了用制度管事管人，通过信息化手段落地，使得内部控制建设取得了明显的成效；内控系统运用规模和业务处理情况良好，支撑了资金合规运行；数据准确无误，充分体现了内控信息系统准确性和实用性；培养了一批具有内控意识、责任明确、积极主动的精干队伍。

通过内控知识培训、业务宣贯、内控系统推广运行，让广大干部职工清楚各岗位具体职责、上下环节衔接点及工作标准与要求，增强责任意识，促进工作效率的提高，树立了全员风险意识、勇于担当、权力运行制约的内控观，增强了风险意识、责任明确、提升工作质量和效率的主动性。

二、  内控一体化建设目标

2021年11月26日，都江堰灌区在全省率先启动“一体化”管理改革，四川省都江堰水利发展中心（以下简称“都发中心”）应势而生挂牌成立。作为都发中心建设“世界知名 国内一流”罐区榜样三年行动重要内容之一，内控制度建设的总目标定义为“构建国内一流的都发中内部控制制度”，内控信息化系统需从“以预算管理为主线，资金管控为核心”的为指导思想的单一系统，转向为“以项目为主线、以绩效为导向、以预算为手段、以资金为核心、以风控为保障的数字化智控平台”的为指导思想的综合应用平台。

三、  内控一体化工作进展

内部控制制度体系的建设包括两个维度内容，一是内控制度管理标准规范建设，二是智慧内控平台系统建设。

（一）内控制度管理标准规范建设方面，就单位层面与业务层面与专家组咨询讨论，整理了制度清单。

（二）智慧内控平台系统建设方面：

1、中心财资处作为智慧财务的牵头部门，为实现“三年行动纲要”中的智慧财务建设目标。财资处多方考察、群策群力，努力为中心领导提供最符合中心智慧财务长远发展的决策方案。

2、依靠现有资源初步搭建成功中心一体化内控系统，目前都发中心已启用云服务器，内控系统已录入通济堰管理处、毗河管理处基础信息，内控系统迁入云服务后两处可通过vpn账号连接使用中心内控系统，预计今年底可实现都发中心、渠首管理处、通济堰管理处、毗河管理处内控一体化管理运行模式。（供稿：财资处）